Инвестиционный проект Интернет-салона на базе центральной массовой библиотеки

Дома молодежи. Но, они заметно проигрывают в том, что предоставляют довольно небольшой объем услуг по сравнению с предлагаемым нашим проектом пакетом. Библиотека намерена занять определенную позицию на рынке через собственную базу и свои филиалы, рассредоточенные в различных районах города, что обеспечит рекламу среди населения, проживающего в районах города. Основные усилия в маркетинге библиотека намерена сконцентрировать на собственных пользователях. С географической точки зрения, библиотека намерена направить свою деятельность на потребителей центральных районов города, а посредством рекламы через сеть филиалов на население всего города. Так как учредителем библиотеки является муниципалитет города, реклама в СМИ, участие в радиопередачах, публикации статей и информации о новых услугах будет производиться за счет городского бюджета.

5. Производственный план

Последние два года библиотека значительную часть своего времени и усилий затратила на исследование и разработку ассортимента услуг. Большинство из них в настоящее время готово для выхода на рынок и, именно с ними будут связаны отправные усилия в сфере маркетинга. Некоторые виды услуг находятся на стадии разработки и предположительно будут готовы для рынка в середине второго года деятельности. Библиотека проводит исследования по некоторым видам новых услуг, в их число входит формирование баз данных по краеведческой и искусствоведческой тематике. Руководство планирует завершить разработку этих продуктов за счет привлеченных денежных средств. Компания рассчитывает использовать для Интернет-салона собственные площади. Помимо информационного обслуживания в Интерне-салоне планируется открыть точку быстрого питания, что обеспечит более комфортные условия для посетителей. Специфические программные продукты, которые будут предоставляться клиентам, являются объектами интеллектуальной собственности и запатентованы. Права на них охраняются ФЗ РФ " Об авторском праве и смеж

ных правах ", а также Гражданским Кодексом РФ. Возможность копировать и тиражировать данные продукты блокируются посредством установки специальной защиты от несанкционированной записи.

6. Управление и организация

Общее руководство проектом будет осуществлять администрацией библиотеки. Непосредственно проектом будет руководить подразделение внедрения новых технологий в лице его начальника, главного топ-менеджера компании. Все консультационные, технические и иные вопросы, связанные с проектом, будет разрешать персонал вышеназванного отдела, имеющий для этого все необходимые интеллектуальные и методические ресурсы, а также патенты на уникальные программные продукты.

Организационная схема ДолжностьЗарплата в месяцДиректор библиотеки3000 руб.Руководитель проекта3000 руб.Старший программист2500 руб.Ведущий программист2500 руб.Программист - консультант по обучающим программам2500 руб.Ведущий специалист по программным продуктам2500 руб.Программист2000 руб.Бухгалтер/ секретарь проекта2000 руб.ИТОГО в месяц: 8 чел.20000 руб./ 770 долларовИТОГО в год: 9240 долларов Данный штат отвечает всем кадровым потребностям проекта, другие работники будут наниматься по мере необходимости. Система оплаты труда предусматривает политику вознаграждения в виде единовременных оплат из прибыли.

8. Финансовый план

Так как учредителем библиотеки является муниципалитет, Управление культуры уже создало базу для проекта, закупив сервер и осуществив подключение к сети Интернет. Поэтому необходимо закупить сравнительно небольшое количество техники.

Статьи расходов КоличествоСумма, в долларах КомпьютерыMultimedia компьютер на базе процессора AMD Монитор Пилот Сетевая плата Коврик для мыши

9/1029

9261Колонки Genius7/1177Микрофон1/44Микрофон-наушники2/816Джойстик Warrior2/1326Принтер лазерный HP LJ 11001/429429Принтер цветной струйный1/312312Сканер1/140140ИТОГО:10265 МебельСтол компьютерный10/60600Кресло руководителя1/160160Кресло секретаря9/100900ИТОГО1660 Оплата трафика ГодыСтоимость трафика в годСумма, суммакурсв рублях1-ый год200026520002-ой год210027567003-й год220030660004-ый год230032736005-ый год24003072000ИТОГО11000320300 Общие затраты Наименование статей расходовСумма долларырублиОборудование 11925310050Заработная плата ( 5 лет)462001201200Трафик за 5 лет11000320300Непредвиденные расходы187548750ИТОГО710001880300 Прибыль от услуг и сроки возврата кредита ГодыЧисло заказовДоход отСебесто-ПрибыльОбщая деньгодзаказа в среднемимость заказаот 1 заказаприбыль в год1-ый20600060 42 18 1080002-ой 50 15000 130 90 406000003-й 60 18000 150105 45 8100004-ый80 240002001406014400005-ый10030000220154661980000 На 5-ый год производство начинает получать чистую прибыль, погасив все кредиторские задолженности, и уже располагает собственными оборотными средствами и резервным фондом развития технической базы. * Все расчёты даны без учёта выплат процентов за кредит. Возможна взаимовыгодная выдача беспроцентной ссуды при условии долевого участия в проекте, лизинга оборудования, что обеспечит большую экономию денежного капитала, механизма со финансирования частных инвесторов и муниципалитета и так далее.